法大发〔2015〕114号

各院、部、处、室、所、中心：

《中国政法大学修缮工程项目竣工结算审计送审材料管理规定》已经2015年9月16日第11次校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

附件：1.招标修缮工程项目竣工结算送审资料清单表

2.未招标修缮工程项目竣工结算送审资料清单表

中国政法大学

2015年12月1日

中国政法大学修缮工程项目竣工结算审计送审材料管理规定

第一条 为规范修缮工程项目的竣工结算流程，提高修缮工程项目的竣工结算效率，对需要进行竣工结算审计的工程项目，其送审材料须达到本规定要求，方可进行竣工结算审计。

第二条 本规定适用于校内符合学校规定金额的所有修缮项目。

第三条 招标的修缮工程项目，其竣工结算时的送审资料应当包括：

1.主管校领导审批的关于该项修缮工程项目竣工结算送审的请示；

2.学校校园网修缮工程项目招标公告；

3.修缮工程项目招投标文件；

4.修缮工程项目中标通知书；

5.修缮工程项目合同文件及法律事务办合同审批单；

6.修缮工程项目施（竣）工图纸（全套：土建、安装）；

7.修缮工程设计变更洽商单（需由中标方或实施方提交“洽商变更”的依据，或在“变更洽商单”里写明变更依据：包括新颁布的规范性文件、新的技术标准、官方公布的最新物价变动指标等）、变更图纸、现场签证和材料代用等材料；

8.建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

9.图纸会审纪要、会议纪要及涉及工程造价的双方往来文件；

10.修缮工程结算书（纸质版、软件版各一份，加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

11.修缮工程量计算表（纸质版、电子版各一份）；

12.未施工项目情况确认表（须有监理方及甲方现场代表签字）；

13.修缮工程开工报告及竣工验收报告；

14.施工单位认为应该提供的与造价相关的其他资料。

第四条 未招标的修缮工程项目，其竣工结算时的送审资料应当包括：

1.主管校领导审批的关于该项修缮工程项目竣工结算送审的请示；

2.施工项目主管部门请示或施工项目情况说明；

3.学校招投标领导小组审议通过的未招标修缮工程项目请示；

4.学校委托书（任务书）；

5.修缮工程项目施（竣）工图纸或示意图（全套：土建、安装）；

6.修缮工程量确认单（监理、建设单位确认）；

7.修缮工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；

8.建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

9.会议纪要及涉及工程造价的双方往来文件；

10.修缮工程结算书（纸质版、软件版各一份，加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

11.修缮工程量计算表（纸质版、电子版各一份）；

12.未施工项目情况确认表（须有监理方及甲方现场代表签字）；

13.修缮工程开工报告及竣工验收报告；

14.施工单位认为应该提供的与造价相关的其他资料。

第五条 工程竣工验收完毕后,承包人应在28天内向发包人提交竣工结算文件，经发包人审核完毕后，再报送审计处审核。

第六条 资料清单表一式两份，双方各执一份，由资料移交人和接收人分别签名，并加盖双方单位的印章。

第七条 对不按本规定执行，造成工程竣工无法结算的，其后果由相关责任人承担。

第八条 本规定由审计处负责解释。

第九条 本规定自发布之日起执行。

附件1

招标修缮工程项目竣工结算送审资料清单表

移交单位：                             接收单位：

移 交 人：                            接 收 人：

移交时间：                             接收时间：

附件2

未招标修缮工程项目竣工结算送审资料清单表

移交单位：                             接收单位：

移 交 人：                             接 收 人：

移交时间：                             接收时间：